Gm. Zgierz - Kontrola doraźna przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2006 roku

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Zgierz, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie dochodów majątkowych oraz kontroli sprawdzającej wykonanie wniosków pokontrolnych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Łódź, dnia 10 lutego 2006 roku

Pan
Zdzisław Rembisz
Wójt Gminy Zgierz

WK - 602/12/2006

Działając na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. nr 55, poz.577 ze zm.) zawiadamiam, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła w Gminie Zgierz, w dniach 5 - 30 grudnia 2005 roku, kontrolę sprawdzającą wykonanie wniosków pokontrolnych, przesłanych pismem Prezesa RIO w Łodzi nr WK.0915/42/2003 z dnia 31 lipca 2003 roku oraz kontrolę doraźną w zakresie realizacji dochodów z majątku.

W odniesieniu do spraw związanych z realizacją dochodów z mienia kontroli poddano, przede wszystkim, zagadnienia dotyczące:- ewidencji majątku tworzącego gminny zasób nieruchomości,
- procedur sprzedaży nieruchomości, w tym lokali,
- procedur zawierania umów najmu i dzierżawy,
- egzekwowania należności z tytułu najmu, dzierżawy nieruchomości.

Przekazane Gminie wnioski pokontrolne dotyczyły, w szczególności:

- uzupełnienia unormowań wewnętrznych (zakładowy plan kont, instrukcja obiegu i kontroli dowodów finansowo - księgowych),
- podejmowania kontroli wobec podległych jednostek organizacyjnych w zakresie określonym przez art.127 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. nr 15, poz. 148 ze zm.),
- zaniechania udzielania jako zabezpieczenia zaciąganych pożyczek lub kredytów pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym Gminy,
- wypłacania ekwiwalentu na rzecz członków ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach pożarniczych,
- terminowego podejmowania czynności windykacyjnych w odniesieniu do zaległości podatkowych,
- prawidłowego rozliczania kosztów podróży służbowych,
- przestrzegania postanowień instrukcji inwentaryzacyjnej.

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie wykonywania przez Gminę dochodów z majątku, nie stwierdzono uchybień w przypadku procedur zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania. Czynności kontrolne potwierdziły także realizację zaleceń pokontrolnych, zgodnie z informacją przesłaną do tutejszej Izby przez Wójta Gminy.

Mając powyższe na uwadze nie zachodzi potrzeba sformułowania wniosków pokontrolnych.

Do wiadomości:

- Przewodniczący Rady Gminy w Zgierzu
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Zgierzu
- aa

---

Wystąpienie pokontrolne podpisał dr Jadwiga Chwiałkowska – Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.