Muzeum Regionalne w Brzezinach - kontrola doraźna, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2010 r.

Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Dyrektora Muzeum Regionalnego w Brzezinach, po zakończeniu doraźnej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na podstawie art.6 ust.1 pkt 4 lit "a" tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Łódź, dnia 10 września 2010 roku

Pan
Paweł Zybała
Dyrektor Muzeum Regionalnego
w Brzezinach

WK – 602/41/2010

Działając na podstawie art. 9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 55, poz. 577 ze zm.) informuję Pana Dyrektora, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła doraźną kontrolę gospodarki finansowej w Muzeum Regionalnym w Brzezinach w zakresie realizacji planu działalności instytucji kultury, inwentaryzacji oraz zamówień publicznych. Kontrolą objęto wybrane zagadnienia z lat 2008-2009 dotyczące przede wszystkim: kontroli finansowej, prowadzenia rachunkowości, sporządzania sprawozdań finansowych, gospodarki kasowej, realizacji planu działalności instytucji kultury, realizacji dochodów z majątku, wydatków na dostawy materiałów i usług oraz ewidencji i inwentaryzacji majątku instytucji kultury. Stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych nieprawidłowości i uchybienia wynikały, przede wszystkim, z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, niedostatecznego nadzoru ze strony kierownictwa jednostki oraz naruszenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej. Wykazane uchybienia i nieprawidłowości dotyczyły w szczególności:
Pełny tekst wystąpienia dostępny jest tutaj