Gm. Lubochnia - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2013 r.

Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 r., poz. 1113) informuję Pana Wójta, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Lubochni. Kontrolą objęto wybrane zagadnienia z lat 2011 -2012 oraz okresu wcześniejszego dotyczące przede wszystkim: kontroli finansowej, prowadzenia rachunkowości, zadłużenia jednostki, sporządzania sprawozdań finansowych, gospodarki kasowej, realizacji dochodów z podatków i opłat lokalnych, realizacji dochodów z majątku, wydatków osobowych, udzielania zamówień publicznych, wydatków inwestycyjnych oraz ewidencji i inwentaryzacji majątku. Stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych nieprawidłowości i uchybienia wynikały z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów niedostatecznego nadzoru ze strony kierownictwa oraz braku stosownych procedur wewnętrznej kontroli finansowej. Pełny tekst wystąpienia dostępny jest tutaj